Постановка схемы налоговой оптимизации в компании помогает укреплению стабильного положения предприятия, позволяет избежать крупных убытков. Для бизнеса со средней рентабельностью полная налоговая нагрузка зачастую бывает тяжела. В этом случае легальная оптимизация налогообложения просто необходима. Эффективная оптимизация налогообложения не только экономит затраты за счет платежей в бюджет, но и влияет на общую безопасность предприятия и его должностных лиц.
Ведущий семинара: Петрик Павел Николаевич √ старший преподаватель кафедры "Налоги и налогообложения" Московского налогового института, главный налоговый консультант в коммерческой организации Аудитория: руководители предприятий, финансовые директора, финансовые менеджеры, специалисты планово-экономических отделов, менеджеры, бухгалтеры, экономисты, аудиторы, финансовые консультанты, налоговые эксперты, налоговые консультанты.
Цель обучения: ознакомить слушателей с основными методами оптимизации налогообложения предприятий.
Программа семинара: 1. Основы налогообложения: ∙ общие понятия налогообложения; ∙ нормативно-правовое регулирование системы налогообложения;
∙ правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов;
∙ международные налоговые отношения. 2. Уменьшение налогов: понятия, виды: ∙ причины налоговой минимизации;
∙ уклонение от уплаты налогов;
∙ уменьшение налогов как социальное явление. 3. Этапы оптимизации налогообложения: ∙ анализ текущей системы налогового учета на предприятии, проверка документооборота, получение информации о налоговых рисках, устранение обнаруженных ошибок;
∙ разработка новой модели уплаты налогов и пересмотр налоговой политики компании; ∙ разработка механизмов оптимизации, регулирование размера уплаты налогов. 4. Анализ и риски схем по оптимизации налогов: ∙ полномочия государственных органов по борьбе с уклонением от уплаты налогов;
∙ пределы налоговой оптимизации, незаконные способы уклонения от налогов;
∙ недобросовестность налогоплательщиков. 5. Методика налоговой оптимизации: ∙ принципы налоговой оптимизации;
∙ формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры, цена товара);
∙ оптимизация налогообложения через договор;
∙ метод оффшора;
∙ метод замены отношений;
∙ метод разделения отношений;
∙ метод отсрочки налогового платежа;
∙ применение льгот и освобождение от налогов. 6. Налоговое планирование: ∙ методы и приемы налогового планирования;
∙ стратегическое налоговое планирование; ∙ моделирование налоговой нагрузки; ∙ составление бюджета налогов и сборов. |
